Ⅰ 快递公司网点的财务主要做什么
每月会计要做的工作
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、税金申报缴纳工作
1、每月月末，计算提取相关的税金。
2、每月7号前，申报缴纳个人所得税;10号前申报缴纳增值税(或营业税)、城建税、教育费附加。季度末的下月15号前申报缴纳所得税。
3、年终，进行所得税汇算清缴工作。
Ⅱ 在物流公司当出纳主要是干什么的
物流公司的出纳和收银员的具体工作流程：出纳主要做的就是现金、银行款的收付，把每天发生的业务逐步登记（银行日记帐、现金日记帐）就行了。对于具体操作给你一点建议，出纳首先要对你要付款的单据识别清楚，外帐的话要认清没有税章的一定不要报帐，否则税务部门查帐发现后罚款很重的，同时要保管好你付过款的单据，否则你的帐和你的现金是对不上的，那样你就要贴钱了。
出纳人员注意事项：
1、 严格执行国家有关现金使用规定，现金的使用只现于千元以下小额款项的支出。超过规定以上的不得使用现金。
2、 出纳员必须严格执行库存现金不得超过5000元的决定，严禁坐支。超过库存限额的现金，必须在当日送存银行。
3、 出纳人员必须每日清点，核对现金库存，登录现金日记帐，并按日填制现金库存表。
4、 借用支票时必须填写《支票借款条》，按审批程序签批。
5、 严格执行银行存款管理的规定，不得开具空白支票和远期支票。
6、 不能签发空头支票。因签发空头支票而造成的损失由出纳人员全额赔偿。
7、 不得将支票和银行帐户提供给其他单位或个人使用。
8、 每月定期与银行对帐，主动协助会计处理未达帐款。
9、 开具支票时，应按银行要求填写日期、收款单位、金额、用途。
10、依据会计核准各收款员应交款额并开好的三联收款凭据，据实收款。验收无误后，收交双方在收款凭据上签字。
11、经手人在发票上签字。保管员验收签字并经权限领导签批后方能报销。同时填制支出凭单和记帐凭证，签章并及时登帐。
12、依据会计汇总的《现金日报表》，首先核对日报表与各收款员的交款额是否一致，确认无误后，方可填写记帐凭证。对自提、派送已交款的（有收款凭据）直接记入现金的借方（表示已交款），对未交款的（没有收款凭据）记入其它应收款中个人帐户的借方（表示未交款），把收款凭据与日报表一同附在记帐凭证的背后，在记帐凭证上加盖名章，并及登帐。
13、所有报销必须经由总经理签字，方可生效。
14、注意原始凭证的保存（包括各类发票、收据），报销时，必须递交原始凭证。
摘自“长风网”
Ⅲ 有谁做过快递公司的会计，工作内容还可以吗薪资待遇怎么样
待遇还行，只不过快递公司会计基本一天忙到晚的节奏，账务乱还多，建议不去。
Ⅳ 在物流公司做出纳好吗，累不累
物流公司的出纳人员的工作内容主要有:
1. 货币资金收支的核算
出纳核算工作包括两个方面:一是日常收支业务的办理;二是上述收支业务的帐务核算。
日常收支业务包括现金的收支;银行存款结算业务的办理;负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章;发票的开具;其他与货币资金有关的行政事宜。
收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制;现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记;出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。
2. 货币资金收支的监督
货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的工作权限内，坚决抵制不合法的收支和弄虚作假的行为。一名合格的出纳人员，应当保证所经手的货币资金收支业务合法、合理，保护单位的经济利益不受侵害。
Ⅳ 会计和烘焙那个行业会好些
看你对哪个行业更有兴趣 会计以后比较好就业，考下来证之后证书可以挂到一些公司中每个月不上班也能有1000~2000左右工资，证书等级越高工资越高，但是不是很好考，这个主要是看你自己 会计这个工作比较稳定一些
烘培就是有一个就业上问题，到了一家餐厅必须先从学徒做起，要经过比较长的一段时间之后能升二师傅或者大师傅，如果自己创业就有一个创新的问题，需要会琢磨一些新花样，而且做点心这种的都是日积月累的经验
如果你想要以后工作的稳定性可以选择会计，但是会比较辛苦。如果就是喜欢烘焙的话也可以，但是要经历一段熟能生巧的时间
这里只是自己的想法，你可以做参考
Ⅵ 学烘焙和做快递员哪个好
学烘培比做快递员好。烘培算是一个技能 而且不需要太辛苦得 然后比较有前景得。而快递员大部分都是吃得辛苦饭。
Ⅶ 快递公司会计主要做什么
快递公司会计与其它公司的会计工作都是一样的.
一、每月会计要做的工作
1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。
4、结账、对帐。做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。
5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。
6、将记账凭证装订成册，妥善保管。
二、税金申报缴纳工作
1、每月月末，计算提取相关的税金。
2、每月7号前，申报缴纳个人所得税;10号前申报缴纳增值税(或营业税)、城建税、教育费附加。季度末的下月15号前申报缴纳所得税。
3、年终，进行所得税汇算清缴工作。一般在年终结账后开始，到4月30日前完成汇算清缴工作。
Ⅷ 快递出纳主要是做什么的
出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。
1.货币资金核算。日常工作内容有：
（1）办理现金收付，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
2、往来结算。日常工作内容有：
（1）办理往来结算，建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容，主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付，暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理及时清算。
（2）核算其他往来款项，防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细帐，根据审核后的记帐凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。
3、工资核算。日常工作内容有：
（1）执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策，滥发津贴、奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。
（2）审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等)，计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记帐凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册，并注明记帐凭证编号，妥善保管。
（3）负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
Ⅸ 新手出纳
1、凭证最好每天都做，日清月结。
2、老板给你的钱要问清楚，是收入还是其他的。只有问清才能做账。
3、没有开发票的，你要问老板，到底是开票，还是要设小金库
4、漏做的一定是要补的，否则你的现金账目会出现问题。