Ⅰ 快遞公司網點的財務主要做什麼
每月會計要做的工作
1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。
2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。
4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。
6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
二、稅金申報繳納工作
1、每月月末，計算提取相關的稅金。
2、每月7號前，申報繳納個人所得稅;10號前申報繳納增值稅(或營業稅)、城建稅、教育費附加。季度末的下月15號前申報繳納所得稅。
3、年終，進行所得稅匯算清繳工作。
Ⅱ 在物流公司當出納主要是干什麼的
物流公司的出納和收銀員的具體工作流程：出納主要做的就是現金、銀行款的收付，把每天發生的業務逐步登記（銀行日記帳、現金日記帳）就行了。對於具體操作給你一點建議，出納首先要對你要付款的單據識別清楚，外帳的話要認清沒有稅章的一定不要報帳，否則稅務部門查帳發現後罰款很重的，同時要保管好你付過款的單據，否則你的帳和你的現金是對不上的，那樣你就要貼錢了。
出納人員注意事項：
1、 嚴格執行國家有關現金使用規定，現金的使用只現於千元以下小額款項的支出。超過規定以上的不得使用現金。
2、 出納員必須嚴格執行庫存現金不得超過5000元的決定，嚴禁坐支。超過庫存限額的現金，必須在當日送存銀行。
3、 出納人員必須每日清點，核對現金庫存，登錄現金日記帳，並按日填制現金庫存表。
4、 借用支票時必須填寫《支票借款條》，按審批程序簽批。
5、 嚴格執行銀行存款管理的規定，不得開具空白支票和遠期支票。
6、 不能簽發空頭支票。因簽發空頭支票而造成的損失由出納人員全額賠償。
7、 不得將支票和銀行帳戶提供給其他單位或個人使用。
8、 每月定期與銀行對帳，主動協助會計處理未達帳款。
9、 開具支票時，應按銀行要求填寫日期、收款單位、金額、用途。
10、依據會計核准各收款員應交款額並開好的三聯收款憑據，據實收款。驗收無誤後，收交雙方在收款憑據上簽字。
11、經手人在發票上簽字。保管員驗收簽字並經許可權領導簽批後方能報銷。同時填制支出憑單和記帳憑證，簽章並及時登帳。
12、依據會計匯總的《現金日報表》，首先核對日報表與各收款員的交款額是否一致，確認無誤後，方可填寫記帳憑證。對自提、派送已交款的（有收款憑據）直接記入現金的借方（表示已交款），對未交款的（沒有收款憑據）記入其它應收款中個人帳戶的借方（表示未交款），把收款憑據與日報表一同附在記帳憑證的背後，在記帳憑證上加蓋名章，並及登帳。
13、所有報銷必須經由總經理簽字，方可生效。
14、注意原始憑證的保存（包括各類發票、收據），報銷時，必須遞交原始憑證。
摘自「長風網」
Ⅲ 有誰做過快遞公司的會計，工作內容還可以嗎薪資待遇怎麼樣
待遇還行，只不過快遞公司會計基本一天忙到晚的節奏，賬務亂還多，建議不去。
Ⅳ 在物流公司做出納好嗎，累不累
物流公司的出納人員的工作內容主要有:
1. 貨幣資金收支的核算
出納核算工作包括兩個方面:一是日常收支業務的辦理;二是上述收支業務的帳務核算。
日常收支業務包括現金的收支;銀行存款結算業務的辦理;負責保管庫存現金、各種有價證券、支票、結算憑證、空白收據和有關印章;發票的開具;其他與貨幣資金有關的行政事宜。
收支業務的核算包括現金及銀行存款有關的記帳憑證的編制;現金日記帳、銀行存款日記帳、發票領用登記簿及其他與貨幣資金相關的備查簿的登記;出納日報表、銀行存款余額調節表的編制等。
2. 貨幣資金收支的監督
貨幣資金收支過程中會面臨很多消極因素，為了保證貨幣資金收支的安全，必須對其實施有效的監督。出納監督是依據國家有關的法律法規和企業的規章制度，在維護財經紀律、執行會計制度的工作許可權內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。一名合格的出納人員，應當保證所經手的貨幣資金收支業務合法、合理，保護單位的經濟利益不受侵害。
Ⅳ 會計和烘焙那個行業會好些
看你對哪個行業更有興趣 會計以後比較好就業，考下來證之後證書可以掛到一些公司中每個月不上班也能有1000~2000左右工資，證書等級越高工資越高，但是不是很好考，這個主要是看你自己 會計這個工作比較穩定一些
烘培就是有一個就業上問題，到了一家餐廳必須先從學徒做起，要經過比較長的一段時間之後能升二師傅或者大師傅，如果自己創業就有一個創新的問題，需要會琢磨一些新花樣，而且做點心這種的都是日積月累的經驗
如果你想要以後工作的穩定性可以選擇會計，但是會比較辛苦。如果就是喜歡烘焙的話也可以，但是要經歷一段熟能生巧的時間
這里只是自己的想法，你可以做參考
Ⅵ 學烘焙和做快遞員哪個好
學烘培比做快遞員好。烘培算是一個技能 而且不需要太辛苦得 然後比較有前景得。而快遞員大部分都是吃得辛苦飯。
Ⅶ 快遞公司會計主要做什麼
快遞公司會計與其它公司的會計工作都是一樣的.
一、每月會計要做的工作
1、根據出納轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤後，編制記賬憑證。
2、根據記賬憑證登記各種明細分類賬。
3、月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總帳。
4、結賬、對帳。做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
5、編制會計報表，做到數字准確、內容完整，並進行分析說明。
6、將記賬憑證裝訂成冊，妥善保管。
二、稅金申報繳納工作
1、每月月末，計算提取相關的稅金。
2、每月7號前，申報繳納個人所得稅;10號前申報繳納增值稅(或營業稅)、城建稅、教育費附加。季度末的下月15號前申報繳納所得稅。
3、年終，進行所得稅匯算清繳工作。一般在年終結賬後開始，到4月30日前完成匯算清繳工作。
Ⅷ 快遞出納主要是做什麼的
出納的日常工作主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算三個方面的內容。
1.貨幣資金核算。日常工作內容有：
（1）辦理現金收付，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。對於重大的開支項目，必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章，方可辦理。收付款後，要在收付款憑證上簽章，並加蓋「收訖」、「付訖」戳記。
（2）辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格控制簽空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉帳支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋「作廢」戳記，與存根一並保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行帳戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
（3）認真登日記帳，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出余額。現金的帳面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使帳面余額與對帳單上余額調節相符。對於末達帳款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票。
（4）保管庫存現金，保管有價證券。對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以「白條」抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
（5）保管有關印章，登記注銷支票。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。但簽發支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續。
（6）復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算，催收銷售貨款。發生銷售糾紛，貸款被拒付時，要通知有關部門及時處理。
2、往來結算。日常工作內容有：
（1）辦理往來結算，建立清算制度。辦理其他往來款項的結算業務。現金結算業務的內容，主要包括：企業與內部核算單位和職工之間的款項結算；企業與外部單位不能辦理轉帳手續和個人之間的款項結算；低於結算起點的小額款項結算；根據規定可以用於其他方面的結算。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付，暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收帳款和無法支付的應付帳款，應查明原因，按照規定報經批准後處理。實行備用金制度的企業，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。建立其他往來款項清算手續制度。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要建立清算手續制度，加強管理及時清算。
（2）核算其他往來款項，防止壞帳損失。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細帳，根據審核後的記帳憑證逐筆登記，並經常核對余額。年終要抄列清單，並向領導或有關部門報告。
3、工資核算。日常工作內容有：
（1）執行工資計劃，監督工資使用。根據批準的工資計劃，會同勞動人事部門，嚴格按照規定掌握工資和獎金的支付，分析工資計劃的執行情況。對於違反工資政策，濫發津貼、獎金的，要予以制止或向領導和有關部門報告。
（2）審核工資單據，發放工資獎金。根據實有職工人數、工資等級和工資標准，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項(包括計算個人所得稅、住房基金、勞保基金、失業保險金等)，計算實發工資。按照車間和部門歸類，編制工資、獎金匯總表，填制記帳憑證，經審核後，會同有關人員提取現金，組織發放。發放的工資和獎金，必須由領款人簽名或蓋章。發放完畢後，要及時特工資和獎金計算表附在記帳憑證後或單獨裝訂成冊，並註明記帳憑證編號，妥善保管。
（3）負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和支付工資的來源，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。
Ⅸ 新手出納
1、憑證最好每天都做，日清月結。
2、老闆給你的錢要問清楚，是收入還是其他的。只有問清才能做賬。
3、沒有開發票的，你要問老闆，到底是開票，還是要設小金庫
4、漏做的一定是要補的，否則你的現金賬目會出現問題。